开云网址三亚市科技工业发展委员会三亚市科技工业发展委员会；主管部门为三亚市科技工业发展委员会；项目负责人：张海涛；联系电话：

　　资金及主要内容 ：项目资金预算数为2085万元，资金主要用于：高新技术产业园水系公园项目建设。

　　项目概述如下： 根据（三财建〔2021〕358号）、（三财建指〔2021〕241号）文件，建设三亚市高新技术产业园水系公园项目，主要建设内容包括景观水系工程、园建工程、绿化工程、建筑工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程及其他配套工程等。

　　2021年年度目标是：1、服务园区企业数量≧80家；2、基础设施使用延续时间≧1年；3、园区企业满意度≧90%。

　　当年年度目标完成情况：2021年度支付92万元，已经完成三亚市高新技术产业园水系公园勘察、测绘、设计及法律咨询等前期工作；

　　根据（三财建〔2021〕358号）、（三财建指〔2021〕241号）及《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》等文件制度进行决策。项目严格按照年度预算规定使用资金，使用合理、合规。

　　预算情况如下：该项目为2021年项目，2021年全年预算数2085万元，财政资金2085万元。

　　资金执行情况如下：2021年全年预算数2085万元，财政资金2085万元，支付92万元，资金执行率4.41%。

　　1.2021年8月13日，支付85万元，属于高新技术产业园水系公园项目勘察、测绘、设计及评估审计等前期费用。

　　2.2021年12月23日，支付7万元，属于高新技术产业园水系公园项目项目咨询及法律服务费。

　　根据（三财建〔2021〕358号）、（三财建指〔2021〕241号）和《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》及本单位相关业务管理制度。

　　三亚市科技工业发展委员会严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占kaiyun.com官方入口、挪用资金的情况。

　　项目根据（三财建〔2021〕358号）、（三财建指〔2021〕241号）文件，在2021年12月15日对三亚市高新技术产业园水系公园项目（第二标段施工）进行招投标。

　　根据（三财建〔2021〕358号）、（三财建指〔2021〕241号）和《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》及本单位相关业务管理制度。

　　（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　根据项目支付资金及相关资料，截止至2021年12月31日项目尚未完工，仅完成勘察、测绘、设计及评估审计等前期工作kaiyun.com官方入口，故无法进行本项目的经济性分析，但支付均经过领导审批或集体决策程序。

　　根据项目支付资金及相关资料，截止至2021年12月31日项目尚未完工，仅完成勘察、测绘、设计及评估审计等前期工作，故无法进行本项目的效率性分析。

　　根据项目支付资金及相关资料，截止至2021年12月31日项目尚未完工，仅完成勘察、测绘、设计及评估审计等前期工作，故无法进行本项目的有效性分析。

　　高新技术产业园水系公园项目属于转移类项目，截止至2021年12月13日，仅完成勘察、测绘、设计及评估审计等前期工作，未能整体完工验收，均因高新技术产业园水系公园项目为长期项目，故2021年无法达成绩效目标。

　　认真总结借鉴近几年专项资金绩效管理的经验，细化预算编制，强化预算执行，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管、理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高预算管理的制度化、规范化、科学化水平。定期召开三亚市科工委党组会议，专题听取三亚市科工委部门预算执行情况报告，分析目标任务落实推进情况和预算经费支出合规性、合理性和序时进度等方面的情况，对存在的问题提出整改要求，督促各部室在提高工作效率kaiyun.com官方入口、完成目标任务的同时，规范经费支出，注重预算绩效管理的实效。

　　1.完善目标体系，提升绩效约束性。结合各部委室职能和业务开展情况，采用度、操作性强、易衡量等特性，完善单位整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。

　　2. 细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。

　　3. 加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议市财政局加强对单位预算绩效管理工作的分类指导，促进单位不断提高预算绩效管理水平。